单位给对方单位拉煤开票应该是3万，结果有点损耗，对方扣了2000元，给我现金28000，可是我开了3万的发票，这差价2000，如何做账

单位给对方单位拉煤开票应该是3万，结果有点损耗，对方扣了2000元，给我现金28000，可是我开了3万的发票，这差价2000，如何做账

答： 请对方开具2000的红字信息表，你们开具红字发票2000

老师好，2019年12月将往来账2000元计入管理费用，现在我如何调整，会计分录怎么做。当时发票对方单位全额开具，我单位少付对方单位2000元，年底将少付的2000元付给对方单位，结果记账的时候错把科目写错，计入了管理费用。

答： 贷方做啥，你这个管理费用 贷方？借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，汇算清缴记得纳税调增，2000 ，填写纳税调整表中其他中

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，我单位对公支付设备款68000，收到对方单位发票66000，其中有2000元没开票是对方收的税点钱，该如何做会计分录

答： 你好！这个2000你做不了。要做也可以，借固定资产68000 贷银行存款68000 然后这个2000不能税前扣除