老师，税控盘抵减增值税我这样做的分录是不是错了，借 应交税费 应交增值税销项，借， 管理费用 办公费红字

踏雪寻梅 追问

2019-01-10 19:13

上个季度已经这样做了，要不要改什么，还是在财务软件里改了就好

宸宸老师 解答

2019-01-10 19:16

同学您好，
您只是用错科目，其实性质都是一样的，
销项税在借方就起到了减税的效果，你后面都已经冲掉。所以凭证可以不用改就行。
但下次务必记住哦……
祝您工作顺利，满意回答记得好评哦。

踏雪寻梅 追问

2019-01-10 19:19

老师，我上季度增值税多交了，城建税少交了，我就是按照销售产生的增值税报的，按照增值税算的城建税，怎么就出现不一致，可能是什么原因引起的，老师

宸宸老师 解答

2019-01-10 19:31

上面几个月都对的吗？

宸宸老师 解答

2019-01-10 19:32

除了上个月，前面几个月都对的吗？

踏雪寻梅 追问

2019-01-10 19:32

对的

宸宸老师 解答

2019-01-10 19:34

那您把报表 申报表发一下，方便吗

踏雪寻梅 追问

2019-01-10 19:34

提示数据不一致，因为当时有张发票开错了税率，我以为是开错税率造成的就没多想，直接报了

踏雪寻梅 追问

2019-01-10 19:36

现在报表不在手上，后面我才想明白税率开错我是依错的做的账，不应该有差额

宸宸老师 解答

2019-01-10 19:40

那开错税率的发票已经作废了对吗？
应该是申报表填错了。

踏雪寻梅 追问

2019-01-10 19:41

是作废了，那现在我该咋补救

宸宸老师 解答

2019-01-10 19:58

建议您去税务大厅更正申报

宸宸老师 解答

2019-01-10 19:58

您是还没缴纳税款吧？

踏雪寻梅 追问

2019-01-10 20:13

这个季度还没报税呢，上个季度的扣税完成，在做账的时候发现有差额，不知道改咋弄了

宸宸老师 解答

2019-01-10 20:21

那就去大厅更正申报。应该是数据填错了。

祝您工作顺利，天天开心

踏雪寻梅 追问

2019-01-10 20:27

谢谢老师的耐心解答！  

宸宸老师 解答

2019-01-10 21:02

不客气的了，满意记得五星好评哦