送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-08 15:37

让老板自己出9元钱,即用库存现金科目冲平差额部分。

chensi111 追问

2019-01-08 15:46

老师,我9月收到的发票金额:10000    12月实际付款是9991

chensi111 追问

2019-01-08 15:49

借:应付账款-东莞市鑫海森    8620.69 
      应交税费-应交增值税-待认证进项税额   1379.31 
     贷:银行存款    9991 
            库存现金     9

张艳老师 解答

2019-01-08 15:52

是的,就是这样做会计处理的。

chensi111 追问

2019-01-08 15:57

老师,库存现金账我先挂账,等下次要他少开9块钱的发票,是吗

张艳老师 解答

2019-01-08 15:58

尽量别挂账,就这样冲平就好了嘛

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