供应商给我们开发票金额多开了两万多，我这边也抵扣了，可以下个月金额少开两万多吗？这样操作可以吗

供应商给我们开发票金额多开了两万多，我这边也抵扣了，可以下个月金额少开两万多吗？这样操作可以吗

答： 您好，可以这样操作的。

老师你好，供应商给我们开发票的时候，开多的发票，原本要作废的忘记作废。现在如何处理？我没有抵扣，手里也没有纸质票，只是在发票勾选平台查到

答： 只要你没有勾选，就让供应商自己开红字发票作废 你不用管就行

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商发票开错，我们已经抵扣了怎么办？对方让我们开红字单

答： 你好 是的 你们需要开红字信息表，供应商开负数发票。