供应商给我们开发票金额多开了两万多，我这边也抵扣了，可以下个月金额少开两万多吗？这样操作可以吗

供应商给我们开发票金额多开了两万多，我这边也抵扣了，可以下个月金额少开两万多吗？这样操作可以吗

答： 您好，可以这样操作的。

老师你好，供应商给我们开发票的时候，开多的发票，原本要作废的忘记作废。现在如何处理？我没有抵扣，手里也没有纸质票，只是在发票勾选平台查到

答： 只要你没有勾选，就让供应商自己开红字发票作废 你不用管就行

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商发票开错，我们已经抵扣了怎么办？对方让我们开红字单

答： 你好 是的 你们需要开红字信息表，供应商开负数发票。