我们按发票的全额给供应商结算金额，由于对方开具的发票是普票我们不能认证抵扣，对方额外给我们17%税额，对于收取的税额我们该如何做账？

我们按发票的全额给供应商结算金额，由于对方开具的发票是普票我们不能认证抵扣，对方额外给我们17%税额，对于收取的税额我们该如何做账？

答： 您好！实际上这个不能另外单独做，而是在账上，他要把这个价格算到产品里面，然后开票。你们只按开票的付款。

收到供应商专票，已抵扣，但是发票上盖了三个章，还没有一个清楚的，能做账吗？

答： 你好 可以的 能看清楚的章就可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好，现在我们公司开会培训请吃饭，供应商跟我们一起出钱，钱先由我们公司垫付，供应商以货来抵扣钱，只知道大概6000元，具体金额货来抵扣时才知道，怎么做账呀

答： 同学你好 这个有发票吗