老师，你好，现在我们公司开会培训请吃饭，供应商跟我们一起出钱，钱先由我们公司垫付，供应商以货来抵扣钱，只知道大概6000元，具体金额货来抵扣时才知道，怎么做账呀

老师，你好，现在我们公司开会培训请吃饭，供应商跟我们一起出钱，钱先由我们公司垫付，供应商以货来抵扣钱，只知道大概6000元，具体金额货来抵扣时才知道，怎么做账呀

答： 同学你好 这个有发票吗

公司销售酒类，收到供货商的返利，返的是商品酒，该怎么做账？如果返回来的是钱，但钱在供应商的账上，也就是钱不经过公司的账户，（ 只是在供应商那里记录有返利了多少钱），然后下次报单 拿货的时候可以抵扣账上的钱，这时候又该怎么？

答： (1)若供货方开具增值税专用发票，则： 　　借：库存商品 　　应交税金——应交增值税(进项税额) 　　 贷：主营业务成本 　　(2)若不开具增值税专用发票，则： 　　借：库存商品 　　 贷：主营业务成本 第二种你是指抵货款吧

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

因为供应商提供的吊牌有问题，导致我们扣款，经协商，对方同意赔付一定的金额给我们，这个需要开票吗？怎么做账

答： 这个可以由对方开具销售折扣的红字红票。 收到发票对应冲减你们的成本。 借银行存款 贷主营业务成本 如果原来是开具的的专票还要考虑增值税的进项转出。