小规模，帮别的公司开的安装费普票。自开的普通发票。税额1150.49用报增值税吗？

岁禾 追问

2019-01-03 14:44

增值税小规模申报吗

岁禾 追问

2019-01-03 14:45

这张发票，只申报增值税。别的税不需要申报对吗

英老师 解答

2019-01-03 14:53

同学好，所得税也需要申报，

岁禾 追问

2019-01-03 14:54

小规模季度申报，季度不超过9万不是不用交税吗

英老师 解答

2019-01-03 15:00

是的，不超过9万不是不用交增值税，但需要申报

岁禾 追问

2019-01-03 15:01

不需要银行划款，但是需要申报增值税和企业所得税？

英老师 解答

2019-01-03 15:02

是的，免税收入也需要申报

岁禾 追问

2019-01-03 15:18

企业所得税也是免税申报吗？

岁禾 追问

2019-01-03 15:19

今年本年利润是盈利2万多，算是不超过9万吗。还是需要交税

英老师 解答

2019-01-03 15:25

不超过9万是增值税税免，所得税不免

岁禾 追问

2019-01-03 15:26

哦，那我应收账款要是明年入账呢？

岁禾 追问

2019-01-03 15:26

今年亏损。是不是就不用交了

英老师 解答

2019-01-03 15:30

所得额是亏损的，不需要缴纳所得税

岁禾 追问

2019-01-03 15:32

那就是可以这样做是吗？违法吗？想2018年不交企业所得税，做到2019年，2019年交所得税

英老师 解答

2019-01-03 15:39

同学好，需要按实际发生的经营确认收入和税费