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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-02 10:39

认证了吗？ 
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。

快乐人生 追问

2019-01-02 10:43

还没认证呢

郭老师 解答

2019-01-02 10:45

没认证记待认证不用做别的

快乐人生 追问

2019-01-02 10:46

如果认证了按上步做是吗

郭老师 解答

2019-01-02 10:47

是

快乐人生 追问

2019-01-02 13:59

快乐人生 追问

2019-01-02 14:01

老师我这申报表怎么回事啊，纳税减征额那怎么显示红字呀，这个月没有呀，

郭老师 解答

2019-01-02 14:14

你看下保存出现提示吗

快乐人生 追问

2019-01-02 14:17

保存说未通过校验，我这个月没有减征的呀，上个月已经抵扣了

郭老师 解答

2019-01-02 14:22

你把系统退出来再试下

快乐人生 追问

2019-01-02 14:24

不成

郭老师 解答

2019-01-02 14:26

你是负数收入，你问下税务局允许你们负数申报的吗？不允许的去税务局报

快乐人生 追问

2019-01-02 14:35

这个有关系吗，我这个表只是应纳税减征额那显示红字呀

郭老师 解答

2019-01-02 14:38

有的，有的税务局不允许负数申报的，不清楚你税务局表格怎么设置的

快乐人生 追问

2019-01-03 09:46

老师，我这个增值税申报表税务窗口告诉我怎么改了，就是我是不是也得现在网上申报了以后再去他那改

郭老师 解答

2019-01-03 09:47

不用的，直接去窗口申报就可以了

快乐人生 追问

2019-01-03 09:57

她让我申报了以后再去她那改，现在不知道是上传就可以还是申报了去她那改

郭老师 解答

2019-01-03 10:03

你不是申报不了吗？是让你申报错的然后修改吗

快乐人生 追问

2019-01-03 10:06

她告诉改了个地，就能申报了，但是这个地还得改，就是先报了再去她那改

郭老师 解答

2019-01-03 10:12

那你先申报，不交税是吧，点扣款，让后去他那里修改

快乐人生 追问

2019-01-03 10:57

好的

郭老师 解答

2019-01-03 11:05

不用客气的

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相关问题讨论
认证了吗？ 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2019-01-02 10:39:45
进项大于销项的 不需要结转
2020-05-12 11:30:55
您好，这个是需要的哈
2022-01-11 21:12:10
同学你好，是需要手动结转的；
2021-10-06 11:05:56
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2020-08-04 21:14:25
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