客户办理金融贷款，比如贷款10万，到账9万，其中9000是厂家承担，1000是公司承担，公司厂家承担部分做了应收账款，公司承担部分做了费用，现在他是按照返利的形式返回厂家承担部分，也就是9000开了红字发票，那么就是含税的，现在我该怎么做这笔账，有点懵，因为这9000是含税的，之前已经做了应收账款了

韩老师745638125 追问

2019-01-02 09:56

原来是这样的，借  应收账款-厂家  9000    贷   应收账款-客户  9000 
现在这样的吗？ 
 红字  借  应收账款-厂家  9000    贷   应收账款-客户7758.62 贷 应交税费1241.38 
这样客户的账不平了

点~玲老师 解答

2019-01-02 09:58

你原来的正数发票做的什么科目 冲正数发票的才对啊