12月27日开出去的专用发票，今天是金年的最后一天了，客户说不用了，让我做费，我现在不在公司，元旦放假了，我可以不做费，月初红冲吗？有啥影响没有？月初不都是19年了，跨年了怕有啥影响

12月27日开出去的专用发票，今天是金年的最后一天了，客户说不用了，让我做费，我现在不在公司，元旦放假了，我可以不做费，月初红冲吗？有啥影响没有？月初不都是19年了，跨年了怕有啥影响

答： 实际操作上没有什么影响。但是你们12月份就会多这一张销项

我们去年11月12月，还有今年一月份的工资都计提多了，计提13万，但是只发了8万 这怎么办呢 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好 能返结账去改去年的数吗？那样子跨年结转过了是不是又要跨年结转了？这样对今年的帐有没有影响？会不会导致帐混乱 我11，12，1月三个月的差额接近10万呢我11，12，1月三个月的差额接近10万呢 反结帐期今年的期初数是不是又变了 怎么表达呢，我们每年不是做完了年度的都要结转到下一年嘛，那我今年的帐都做到三月份了，如果我把去年的反结帐，改11，12月的数据那

答： 我们反结帐期今年的期初数是不是又要按照去年的11、12、1月的数据来改了？这样今年的帐目可能会混乱，我们每年做完年度结账后都要结转至下一年，但是如果反结帐期改为去年11月12月，那么这又会对今年的帐有影响，所以我不知道该如何处理，因为我们11月12月，以及今年一月计提的工资差额接近10万。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们去年11月12月，还有今年一月份的工资都计提多了，计提13万，但是只发了8万 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好 能返结账去改去年的数吗？那样子跨年结转过了是不是又要跨年结转了？这样对今年的帐有没有影响？会不会导致帐混乱 我11，12，1月三个月的差额接近10万呢我11，12，1月三个月的差额接近10万呢

答： 你好； 你21年年报还没有报的话； 金额大建议你去 反结账改你的 21年 12月末的数据 ；这样 按照修改后的数据去报年报好一些的