借:主营业务成本 贷:应付账款～暂估老师，冲回分录怎么做？

Sunny 追问

2018-12-30 18:42

老师，是冲回暂估的分录，这样也把成本充没了

老江老师 解答

2018-12-30 18:43

红冲完了，还有正式入账的分录呀

Sunny 追问

2018-12-30 18:56

老师，进来服务费发票1万 
正式分录怎么做 
借:主营业务成本

老江老师 解答

2018-12-30 18:57

凭发票 
借:主营业务成本 
 贷 应付账款或银行存款 
二笔分录后，对业务成本没有影响

Sunny 追问

2018-12-30 19:15

收到，谢谢老师

老江老师 解答

2018-12-30 19:21

不客气 
祝工作愉快 ！