单位多扣了员工的公积金，怎么冲回呢？怎么可以填平这个数呢？1）支付12月工资 借 应付职工薪酬贷 银行存款 其他应收款-社保 其他应收款- 公积金 6848 应交税费-应交个人所得税 2）支付2018年12月公积金：借：其他应收款-公积金 6808 管理费用-住房公积金贷：银行存款

35310198 追问

2018-12-27 14:36

老师可以再详细说一下吗

35310198 追问

2018-12-27 14:37

就是要分两个分录来进行吗

郭老师 解答

2018-12-27 14:38

看这个能看懂不

35310198 追问

2018-12-27 14:51

35310198 追问

2018-12-27 14:52

现在就是会出现其他应收款-公积金不平 现在还是不知道怎么调平

35310198 追问

2018-12-27 14:52

出纳那边说要下个月才会把多扣的款给员工

郭老师 解答

2018-12-27 14:54

支付社保公积金的分录呢

35310198 追问

2018-12-27 14:57

35310198 追问

2018-12-27 14:57

社保没问题的

35310198 追问

2018-12-27 14:57

但是就是公积金那里产生不平

郭老师 解答

2018-12-27 14:59

多扣的你支付给职工就可以平吧

35310198 追问

2018-12-27 15:05

那会计分录怎么写呢

郭老师 解答

2018-12-27 15:08

借其他应收款贷银存发给你职工

35310198 追问

2018-12-27 15:17

主要是我们下个月再补回给员工，现在 贷方不能是银行 贷方还可以是哪方呢

35310198 追问

2018-12-27 15:18

贷方如果写上银行 就会出现不对账啊

郭老师 解答

2018-12-27 15:19

借其他应收款贷应付职工薪酬