从甲供应商买材料到乙公司进行加工，是把甲的材料和乙公司的部分材料合成一种材料，然后乙公司给我们发货。甲乙公司都给我们开发票，我收到的货物和乙公司发票数量金额是一致的。我是以乙公司的写入库单吗？那甲公司也开票了，货物直接到乙公司，这部分钱我要写入库单吗？

供应商发过来的原材料，送了一些数量，实际仓库收货数量比采购多，发票还没开过来，实验室已领用了，我做材料暂估时，按什么数量暂估，如果，供应商按合同采购开发票，那送的原材料怎么做账务处理？

答： 按实际收到数量暂估入库

供应商开一百万的发票，分十张开，每一张都写单位项 数量1可以么

答： 你好 数量写小数 单价和单位开具体的就行了。 合计10张发票合计是总的100万就行了 不能数量开1 那样你发票与你实际不一致了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们收到供应商开的材料发票发生销货退回，发票上学已经认证了，这个月我们开红字信息表，对方开来的负数发票，我是直接红冲材料发票还是做进项转出

答： 你好，需要做进项转出的，然后红冲你的。