我自己有个公司交社保公积金，有个其他应收款社保的账不平想问问怎么调整

玲老师

职称：会计师

2018-12-18 11:42

您好要找一下不平的原因再调整

阳光追问

2018-12-18 11:45

账上显示：其他应收款借方4496.79元，贷方4454.16元，借方余额429.87元。贷方差额42.63元是社保基数调整后扣个人的少扣了，如果调整账目。此外借方余额429.87元正是下个月我需要扣个人的还需要调整么，我不知道这个科目是不是应该是平的还是有余额也可以

玲老师解答

2018-12-18 11:48

如果你社保申报的正确其他应收款你可以在下月时扣回来

精选问题

我们购入玉米比如出厂是35吨，到厂子卸货是34.93吨问

假设 35 吨采购价 70000 元，下游按 34.93 吨打款 70000 元购进入库（35 吨发票，合理损耗 0.07 吨）借：库存商品 - 玉米 70000 贷：银行存款 70000 入库单价 = 70000÷34.93≈2004.01 元 / 吨销售开票（34.93 吨，按实际结算金额 70000 元）借：银行存款 70000 贷：主营业务收入 - 玉米 69306.93（70000÷(1%2B1%)）贷：应交税费 - 应交增值税 693.07 结转成本（按 34.93 吨 × 入库单价）借：主营业务成本 - 玉米 70000 贷：库存商品 - 玉米 70000 答
海外收入按照25%已经交了企业所得税，其实海外收入问

既然多交，肯定反映在“预缴”里面，第四季度会扣减这个“预缴”的。答
老师，社保在当地另一个公司缴纳，工资在我们单位问

同学你好，你是否想表达你在另外一家缴纳社保。把这个证明给到现在公司，答
老师你好，利润表中财务费用数是-67，导出来的利润表问

你好，按导出利润表数据，不填答
幼儿园收到政府补助的免保教费补贴，需要申报收入问

那个免交增值税，要交所得税答

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