原来的会计把我公司17年4月份交的本月的所得税会计科目做成了借：以前年度损益调整 贷：应交税费_应交所得税。请问老师现在我应如何调整？若不调整有何影响？

米哈游 追问

2018-12-16 22:36

不好意思了 我写错了，是会计分录写错了，就是17年4月份的在当月写错了会计分录

马老师 解答

2018-12-16 22:50

属于啥时候的税？什么时候交的？？

米哈游 追问

2018-12-16 22:52

也就是说她把应计提的所得税，做成了年度汇算清缴会计分录。请问18年12月份了也就是现在我应该如何调整？若不调整有何影响吗？

米哈游 追问

2018-12-16 22:55

属于17年第一季度的所得税，17年4月份交的

马老师 解答

2018-12-16 23:42

调整一下，借所得税贷以前年度损益调整！

米哈游 追问

2018-12-17 07:40

调整过后，在做一张计提所得税的分录吗？这样的话最后会结转利润的，这是17发生的了，不是会影响18年的利润

马老师 解答

2018-12-17 07:42

你意思是17年第一季度所得税在2018年才做账？？？

米哈游 追问

2018-12-17 09:02

不是的 是17年4月缴纳当月的所得税，本月也做账了，现在检查出来当时做的是错的

马老师 解答

2018-12-17 09:07

那你以前年度损益所以调整有么有期末余额数？？