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皮皮
于2018-12-14 19:10 发布 4058次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-12-14 19:10
你固定资产抵扣吗?你们是小规模还是一般纳税人?
皮皮 追问
2018-12-14 19:12
我是一般纳税人,销售小规模时期购买的二手车,当时购入没有抵扣。已经做了简易纳税备案
maize老师 解答
2018-12-14 19:14
如果3%率,填报到简易办法征收栏次,并享受减按2%缴纳增值税,减征的1%还行填报报到相应的减免税附表中。主表第五栏直接带出数据,第23栏需要手工填报。
2018-12-14 19:25
麻烦看一些这么写对吗?我的附表一保存不了
2018-12-14 19:28
那个负数是啥情况?
2018-12-14 20:30
负数是小规模时期的发票冲红
2018-12-14 20:33
是对的?没有提示为啥不能保存吗?
2018-12-14 20:52
数据自动生成的,数据能对应
2018-12-14 21:01
你的第9列为啥没有数字?
2018-12-14 21:10
预览就不见了
2018-12-14 21:16
那现在提交呢还是上面那个错误吗?
2018-12-14 21:18
一样的,换了一台电脑了。
2018-12-14 21:22
换了还是提示那个吗?这个附表一你没填写吧?都是自动生成吗?
2018-12-14 21:43
自动生成,但是数据都是对的
2018-12-14 21:45
那只能星期一赶紧问下税局,你记得一定要在下班之前申报成功。
所以我的填报是没问题的,是系统的问题吗?
2018-12-14 21:48
这么看是的,那个提示地方没有问题。
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2018-12-14 19:12
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