送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-14 19:10

你固定资产抵扣吗?你们是小规模还是一般纳税人?

皮皮 追问

2018-12-14 19:12

我是一般纳税人,销售小规模时期购买的二手车,当时购入没有抵扣。已经做了简易纳税备案

maize老师 解答

2018-12-14 19:14

如果3%率,填报到简易办法征收栏次,并享受减按2%缴纳增值税,减征的1%还行填报报到相应的减免税附表中。主表第五栏直接带出数据,第23栏需要手工填报。

皮皮 追问

2018-12-14 19:25

麻烦看一些这么写对吗?我的附表一保存不了

maize老师 解答

2018-12-14 19:28

那个负数是啥情况?

皮皮 追问

2018-12-14 20:30

负数是小规模时期的发票冲红

maize老师 解答

2018-12-14 20:33

是对的?没有提示为啥不能保存吗?

皮皮 追问

2018-12-14 20:52

数据自动生成的,数据能对应

maize老师 解答

2018-12-14 21:01

你的第9列为啥没有数字?

皮皮 追问

2018-12-14 21:10

预览就不见了

maize老师 解答

2018-12-14 21:16

那现在提交呢还是上面那个错误吗?

皮皮 追问

2018-12-14 21:18

一样的,换了一台电脑了。

maize老师 解答

2018-12-14 21:22

换了还是提示那个吗?这个附表一你没填写吧?都是自动生成吗?

皮皮 追问

2018-12-14 21:43

自动生成,但是数据都是对的

maize老师 解答

2018-12-14 21:45

那只能星期一赶紧问下税局,你记得一定要在下班之前申报成功。

皮皮 追问

2018-12-14 21:45

所以我的填报是没问题的,是系统的问题吗?

maize老师 解答

2018-12-14 21:48

这么看是的,那个提示地方没有问题。

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