老师，这是啥问题提示这个呢

新齐 追问

2026-01-13 10:53

这是导入的报表

郭老师 解答

2026-01-13 10:55

完整的下面有合计的能发一份吗？

新齐 追问

2026-01-13 10:57

这是导出的表

新齐 追问

2026-01-13 10:58

哪里的账做的不对呢？

郭老师 解答

2026-01-13 10:58

左右两边必须是平衡的，资产等于负债加所有者权益。这个原理知道吧？你现在左右两边不平，也就是资产不等于负债加所有者权益

你做账用的是软件还是手工的？如果是软件的话，你把你软件里面的利润表截图，还有科目余额表截图

新齐 追问

2026-01-13 11:01

这是余额表

郭老师 解答

2026-01-13 11:02

没有结转损益，你软件里面去结转损益

新齐 追问

2026-01-13 11:03

这是库存现金

郭老师 解答

2026-01-13 11:03

看一下我的回复可以吗？



看一下回复

新齐 追问

2026-01-13 11:06

怎么结转损益

郭老师 解答

2026-01-13 11:08

月末选择结账，然后选择结转损益