老师，供应商给我们开了一张负数发票，是返利，没有对应正数发票，这个我该如何做分录，如何报税？

老师，供应商给我们开了一张负数发票，是返利，没有对应正数发票，这个我该如何做分录，如何报税？

答： 你好！返利应冲减成本 分录 借 银行存款 贷 主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额转出）。 如果商品未售出就收到返利，应冲减商品成本

老师您好，公司今年没有开任何正数发票，但是给客户开了一张销项负数发票，我这个该怎么做分录？直接做收入负数吗？

答： 你好 这个是要作为负数的，你的收入是负的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们公司是医药批发行业，收到供应商的返利，如何开发票，如何做账？

答： 你好同学 这个是你们冲减存货的成本 借：银行存款 贷库存商品