老师科目余额表显示利润分配呈现负数是什么意思？

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 08:46

那只有盈利才能减小这个负数对么？

邹老师 解答

2018-12-10 08:47

你好，是的，是这样的

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 08:51

老师科目余额表显示药库数呈现负数是什么意思？但是药房有数据。平时事需要把药库得数据转移到药房得。但是为什么会事负数？

邹老师 解答

2018-12-10 08:53

你好，能提供一下你单位库存商品明细账？

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 08:56

这是科目余额表显示得

邹老师 解答

2018-12-10 08:57

你好，出现红字的是你期初+购进还小于出库，说明你内部管理的库存商品数据是有错误的

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 08:58

这是库存

邹老师 解答

2018-12-10 08:58

你好，这个是总的，还是某个明细的？

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 08:59

我们是要每月把库房得数转到药房，是不是我们结转得时候该结转药房得成本不该是库房得，因为库房得数是要转移到药房去得

邹老师 解答

2018-12-10 09:02

你好，你从库房结转到药房的分录是？

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:03

借库存商品-药房     贷库存商品-药库

邹老师 解答

2018-12-10 09:05

你好，分录没有错误啊
是不是领用的金额超过了实际入库到药库的金额造成的

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:08

我们有个专门得药房得系统都是那里面提取得，都是根据到货就提到药房得，数据该是到多少就提得多少》

邹老师 解答

2018-12-10 09:09

你好，那就需要去检查数据是不是出错了，要不库存是不会出现负数的

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:12

药房库存不是负数，是药库是负数

邹老师 解答

2018-12-10 09:15

你好，药库是负数，就需要检查期初，本期入库，本期结转这些数据有没有错误，是什么原因造成的负数，这样才知道如何调整的

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:17

它的借方贷方是表示
什么

邹老师 解答

2018-12-10 09:18

你好，借方发生额表示从库房到药库的金额
贷方表示领用出库的金额

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:19

意思就是借方是购入是得金额   贷方是出库得金额

邹老师 解答

2018-12-10 09:20

你好，借方是从库房结转到药库的金额

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:20

那这个该怎么办呢？？怎么做才能不是负数？

邹老师 解答

2018-12-10 09:21

你好，你需要去 检查这个负数的余额是什么原因造成的，才知道如何调整的

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:28

我看了以前得都是贷方大于借方

邹老师 解答

2018-12-10 09:29

你好，贷方发生额可能大于就借方
但是库存商品某个明细科目 期末是不能有负数的

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:29

结转陈本是结转药房还是药库？

邹老师 解答

2018-12-10 09:30

你好，是结转药房的，因为你是从药房给到病人，这个时候确认收入，就这个环节结转成本的