老师，我7月份收到一张专用发票已经抵扣并做账，借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 但8月份对开了张红冲增值税专票票过来，我已经在纳税申报表上填了进项税额转出，但是没做账，现在做11月份的账，能不能把8月份的进项税额转出做在11月份里呢？应该怎么做账呢？

增值税专票进项税额转出，发票勾选平台选择 发票不抵扣勾选。增值税纳税申报表需要填那一栏。

答： 你好，那你到底是不抵扣，还是进项转出

增值税一般纳税人的增值税纳税申报表附表二，进项税额转出额中的第20栏，红字专用发票信息表注明的进项税额，这个数是哪个系统能看到？？

答： 你好 你们单位开了红字信息表的 在你的开票系统里面有

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

专用发票金额和专用发票可抵扣税额指的是什么？1.应交税费进项税额2.应交增值税转出未交增值税3.应交税费未交增值税4.应交税费待认证进项税？还有具体哪个的借贷方

答： 这个需要看你做账咋做的，1.一般是当月的，.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣，4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的