月末收到的专票，抵扣联我要当月抵扣，但是还没有付款，要挂应付账款，我用发票联作为附件，付款时用复印的发票联作为附件可以吗？还是挂账时用抵扣联，付款时用发票联呢？

363366017 追问

2018-11-27 17:26

谢谢老师

邹刚得老师 解答

2018-11-27 17:26

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

363366017 追问

2018-11-27 17:26

去年我单位收了对方一笔押金，因为可能要返还，所以一直挂其他应付款，现在要审计了，我需要计入到费用里面吗？还是发函作说明就可以？

邹刚得老师 解答

2018-11-27 17:27

你好，继续挂账其他应付款，不能因为要审计就计入费用的  
需要发函询证就可以了

363366017 追问

2018-11-27 17:31

谢谢

363366017 追问

2018-11-27 17:32

我在前两个月报税时，有50000元未开票收入未申报，在本月申报时，我把这50000块钱合计到未开票收入申报就可以吧

363366017 追问

2018-11-27 17:32

需要做什么说明吗

邹刚得老师 解答

2018-11-27 17:33

你好，收入是有所属期的，之前月份的需要做之前月份的更正申报，而不是随意加到之后的月份申报的

363366017 追问

2018-11-27 17:50

啊，那我已经加到这个月的申报了，会不会有什么影响？

363366017 追问

2018-11-27 17:51

或者，我去税务把这几个月的表再重新更正一遍？

363366017 追问

2018-11-27 17:56

跟我之前已经交税的有差异怎么弄

邹刚得老师 解答

2018-11-27 18:34

你好，加到这个月属于收入所属期错误，需要做更正申报 
然后做之前月份的补申报才是的 
补交差额税款就是了

363366017 追问

2018-11-27 19:00

我在11月份申报时已经把之前的加上了，如果再补申报的话，就多了，而且税款我已经也补缴了

邹刚得老师 解答

2018-11-27 19:02

你好，11月份 的需要做更正申报，按11月份本来的收入申报 
因为这个收入属于之前月份，而不是属于11月份，所以需要对之前月份收入做补申报

363366017 追问

2018-11-27 19:12

老师，是我没表述明白，我的意思是呢，我是7、8月所属期出现的问题，在11月申报10月份的税时，发现问题后，就加到10份的报表了

邹刚得老师 解答

2018-11-27 19:13

你好，你这个工资本来所属期是属于几月份呢？

363366017 追问

2018-11-27 19:14

如果要改报表的话，三个月都要改。前两个月我是少交税，补缴就可以，那我10月份就多缴了税

363366017 追问

2018-11-27 19:15

10月份

邹刚得老师 解答

2018-11-27 19:16

你好，10月份多交就需要申请退税 
之前少交就补交 
工资是有所属月份的，而不是发现错了就计入发现当月，而是应当计入这个工资本来所属月份做申报才是的

363366017 追问

2018-11-27 19:18

你好，这个工资本来所属期是属于十月份

邹刚得老师 解答

2018-11-27 19:19

你好，那就并入10月份工资，在11月15日之前申报就是了

363366017 追问

2018-11-27 19:19

你好，这个工资本来所属期是属于十月份

邹刚得老师 解答

2018-11-27 19:19

你好，那就并入10月份工资，在11月15日之前申报就是了

363366017 追问

2018-11-27 19:21

老师，我没问工资

邹刚得老师 解答

2018-11-27 19:22

你好，你意思不是说 这个工资本来所属期是属于十月份，该如何做申报吗