老师你好！专票开错隔月红冲，怎么做账，当时款都已经做收入了，关键是重开发票。钱不用退。

老师你好！专票开错隔月红冲，怎么做账，当时款都已经做收入了，关键是重开发票。钱不用退。

答： 怎么做分录

公司5月份收到专用发票，发票都已经认证做账了，现在客户那边有部分退款，所以，发票得冲红。关键是开发票金额是总货款金额，现在有部分退款，发票冲红，需要怎么做？

答： 需要在开票系统填写《开具红字增值税专用发票信息表》，系统审核通过后，把电子版发给销售方，由销售方开具红字发票给你们。可以按照退款的金额差额填开红字申请和红字发票。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，老师，因发票开错，隔月了，寄回来找不到了，但是我已经冲红，要买发票时发现要红冲三联核销才能买，怎么办

答： 你好，去税务局，报备发票丢失。