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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-09-06 16:06

老师8月收入要减我们在7月已申报过的那张红冲的发票吗

小白 追问

2016-09-06 16:23

是红冲了，但是税局要求要先在未开具发票那先做申报交税，8月开了正常发票在未开具发票那填负数，现在账如何体现这笔业务。

邹老师 解答

2016-09-06 15:53

你好，借；应收账款等科目    贷；主营业务收入  应交税费-应交增值税（销项税额）

邹老师 解答

2016-09-06 16:14

你好，你不是在7月份就做红冲了？

邹老师 解答

2016-09-06 16:26

红冲  借；主营业务收入    应交税费-应交增值税（销项税额）  贷；应收账款等科目
然后根据发票入账

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相关问题讨论
你好，借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2016-09-06 15:53:46
若当月存在无票收入，申报当月可以暂按未开具发票做纳税收入，如果下月购货方索取发票，那么在下月纳税申报时可将上月已做无票（未开具发票）栏已做的纳税收入，本次申报以负数填列；在开具增值税发票里填正数，一正一负不影响当月的实际税负等。
2020-02-22 14:28:59
这个月开负数 你应该做到上个月的
2020-01-09 10:41:02
您好，小规模未开票收入也只能跟开票收入 一样的填法
2020-01-03 10:27:17
你好，未开具发票一栏填写负数，然后开具发票的一栏填写证书。
2021-06-07 10:32:53
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