wyj
于2018-11-15 18:11 发布 1061次浏览
QQ老师
职称： 中级会计师
2018-11-15 18:12
你好计入业务招待费可以的 答
您好，是哪两个，拍我看下吧 答
你好，我们账务上有挂账这个往来款吗？有的话可以直接债转股 答
在会计分录中，“合同履约成本”属于成本类科目。 答
你好，不可以的！专票必须和实际一致 答
我有一项进项发票，已经认证做账了，现在就是发现发票内容错了，是不是我得先取得红字发票才能做进项转出啊
答： 你好，如果已经认证入账，需要取得红字发票后再做转出
老师好，我公司发票已经认证了，但发现发票开错，是不是发票不能退回，要做账？再让对方开红字发票，再冲回，做进项税额转出？
答： 您好，如果发票已经认证做账了，就不用退回采购方填写红字信息表，销售方给开红字发票，采购方做进项税额转出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
"老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢进项税额转出做的是：借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150"
答： 学员你好，根据你的情况，你需要在做一笔红字发票的负数凭证。你所拿的红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证，并附到做进项税额转出的凭证后面，再进行以下操作：首先要准备一张红字发票，在税务机关审核通过后，方可做红字发票负数凭证，做进项税转出。该红字发票的负数凭证内容为：借：进项税额-得力，贷：预付账款-得力，并注明“红字发票回溯转出”，即可完成进项税额转出的操作。
老师我想问一下，我们7月份已经认证了的发票，8月份发现发票开具错误，对方8月开具了红字发票，那我8月做账的时候，到底借方做应交增值税-进项税额的红字，还是应该做应交税费-进项税额转出的红字？
老师我想问一下，我们7月份已经认证了的发票，8月份发现发票开具错误，对方8月开具了红字发票，那我8月做账的时候，到底借方做应交增值税-进项税额的红字，还是应该做应交税费-进项税额转出的红字？
我把以前月份的进项勾选错了，现在要做进项税额出，我不去做以前月份增值税报表的更正，而是用现在取得进项专票作转出可以吗？（现在取得的发票不是以前勾选发票的冲红，而是其它供应商开出的发票）
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2018-11-15 18:13
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