携程网扣除过后佣金后的款项打给商家，怎么做账

August 追问

2018-11-14 22:17

收款方

August 追问

2018-11-14 22:17

酒店商家，然后携程又开了专票给我怎么做账

彭老师 解答

2018-11-14 22:19

借应收-携程  销售费用  贷营业收入   然后再做笔借银行存款  贷应收账款

August 追问

2018-11-14 22:22

客户付款300元，携程代收，然后携程收取佣金20元，280元转给酒店，现在收到携程开的专票服务费给酒店怎么做账

彭老师 解答

2018-11-14 22:25

借应收-携程  280   销售费用（看携程开的发票的摘要）20   贷营业收入  300     借银行存款280   贷应收账款280

August 追问

2018-11-14 22:29

酒店收到300到银行。系统划给携程20，携程开票给酒店怎么做账

彭老师 解答

2018-11-14 22:54

销售费用呀，上面分录有写

August 追问

2018-11-14 22:56

恩，借主营业务成本贷现金这个分录是错的吧

彭老师 解答

2018-11-14 23:08

给与对方的佣金一般做在销售费用里。主营业务成本只是与该收入相对应的成本，比如该酒店如果是租来的话的租赁费、自有的话的折旧，还有员工成本等成本。

August 追问

2018-11-14 23:08

酒店客房的洗涤费怎么做会计分录

彭老师 解答

2018-11-14 23:29

也是由携程代收吗，还是由企业自行收取。

August 追问

2018-11-15 06:36

不是

彭老师 解答

2018-11-15 07:28

能不能拿洗涤费的经济过程描述下，要么没法为您判断

August 追问

2018-11-15 07:29

洗涤客房的被芯枕芯

彭老师 解答

2018-11-15 09:08

您看您写的这么简单，我也不知道这个业务流程是怎么样的。
以下是我根据估计为您做的分录
假设这笔业务是您不和房费一起收的，是您公司单独收的，借：银行存款   贷：业务收入-洗涤收入   同时结转与洗涤收入相关的成本（比如说您公司用的洗衣液、洗涤的人工等相关成本）