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老师您好，我这边有个业务，客户在携程网上订房付款300元 携程给客户开全额发票300 携程按照扣除佣金后的差额260元付给我们 我们按照扣除佣金后给携程开票260元，但是我们前台系统也是按照300元做收入 这40元差异酒店应该如何入账
马佳
于2021-11-19 16:23 发布 3975次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2021-11-19 16:24
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精选问题
老师请问一下，我们是装修服务业，3月份要确认收入38 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
同一家公司。之前写着往来款后面写着货款。现在 问
你好，你这个其他应付和应收两个金额不符，而且同一个总公司/集团下面的两个公司之间的往来吗。 答
老师好！请问2月份发的2025年终奖（25年已计提），得填写 问
是的，那个是正常的哈 答
请问，8月和11月分别有两票报关单的金额和数量有误 问
你好，需要好先确认收入才可以目前 答
所得税申报表里填写实际支付的职工薪酬，是不是包 问
根据应付职工薪酬1-12月账面合计数字填报 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计；没通过应付职工薪酬计提的，加上计入管理费用，销售费用，主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金（只是工资和奖金）借方发生额累计金额。 答
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马佳 追问
2021-11-19 16:26
meizi老师 解答
2021-11-19 16:29