对方单位要退货，销售方已经退款给他了，假如对方发票不退给我们，我们要他退给我们多少钱？

小黎老师

职称：中级会计师

2018-11-14 17:25

这种情况需要对方把发票退还给你们，正规做法是签订退货合同，他们退货你们根据他退回来的发票给他们退款。如果对方已经入账，可以让他们申请红字信息单，你们开红字发票，这样你们双方账务都好处理。否则你账上处理不平

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你这情况完全没事，不用交税，年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数，你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规；今年工程款盈利冲抵之前累计亏损，未分配利润还是负数，企业所得税 0 缴；增值税按开票正常申报即可，没其他税务风险，年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。答
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