我们在10月增值税申报时，未开票销售收入填了30W，11月开票50W，包含了上个月的30W，本月继续申报30W，但是附表一的未开票销售收入不让填负数（需要专管员同意），请问申报表附表一应该怎么填？

马老师 解答

2018-11-14 10:43

难就联系你们专管员吧，你的操作是没有问题的！

马老师 解答

2018-11-14 11:50

不是三十万吗怎么又搞到20万？？三十万10月份未开票申报了啊。这个月冲未开票-30万，开票收入填写50万啊。

马老师 解答

2018-11-14 12:01

对啊。他不是胡扯吗

马老师 解答

2018-11-14 14:28

你有他qq啥的填写了申报表后不要发票给他截图

马老师 解答

2018-11-14 14:29

你就说按他的你们的销售额就不合适了！！

马老师 解答

2018-11-16 17:07

那就12366咨询一下，看他们如何回答，如果跟你一致就投诉税局

高高高高美丽 追问

2018-11-14 10:40

正常不应该填50么？我们开票开了50

高高高高美丽 追问

2018-11-14 10:46

我们本月开票填了50，未开票填了-20，但是专管员说我们填的不对，让我们改成开票20，未开票10

高高高高美丽 追问

2018-11-14 11:56

10月报30，未开票填了30。
11月也报30，开票填了50，未开票填-20。
但是专管员要求：
11月开票填20，未开票填10，并且写为什么开票填20不填50的原因。
我就很奇怪，我们已经开票50，为什么还让我们填20，那系统应该会过不去啊。

高高高高美丽 追问

2018-11-14 12:08

现在关键是我觉得我们做的没有问题，最多就是给一个未开票填-20的说明，但是专管员要求我们按他的来，我就觉得不符合逻辑

高高高高美丽 追问

2018-11-16 16:04

按税局这样做了，他还警告我们不能填未开票了，真的是气死了。