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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-11-14 09:24

未申报抵扣，就按含税计入，不需要转出了 
只有认证了不能抵扣才做转出的

ID 追问

2018-11-14 09:56

那我认证了，因为错过了抵扣期，那就按照费用做转出，可以么？

邹老师 解答

2018-11-14 10:23

可以的 
借；管理费用等科目  贷；应交税费（进项税额转出 ）

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