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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-11-14 09:24

未申报抵扣，就按含税计入，不需要转出了 
只有认证了不能抵扣才做转出的

ID 追问

2018-11-14 09:56

那我认证了，因为错过了抵扣期，那就按照费用做转出，可以么？

邹老师 解答

2018-11-14 10:23

可以的 
借；管理费用等科目  贷；应交税费（进项税额转出 ）

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相关问题讨论
未申报抵扣，就按含税计入，不需要转出了 只有认证了不能抵扣才做转出的
2018-11-14 09:24:59
您好， 取得红字发票的时候转出
2022-01-19 17:18:31
你好，具体的是什么业务需要进项转出。
2021-07-12 16:07:37
你好，是的，当月开了红字信息表就要做进项税额转出
2020-08-03 11:37:42
你好，你就补充申报就好，再申报表里面就填个转出数，系统自动计算滞纳金
2020-07-02 15:11:03
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