老师你好!给对方先开发票跨月才打款给我们，这个怎么做账

老师你好!给对方先开发票跨月才打款给我们，这个怎么做账

答： 你好 开具发票 借；应收账款 贷；；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收款 借；银行存款 贷；应收账款

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，你好，请问下我们家这个月开出了发票，但是对方下个月才对公打钱给我们。那增值税是这个月就要缴纳吗？这个月怎么做账呢

答： 你好，这个月开具发票，纳税义务是这个月发生，在次月15日之前申报缴纳 这个月分录是，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 下个月收款，借；银行存款，贷；应收账款