公司为一般纳税人,物流辅助,,税率6%,购买金税盘,280元,专票,是需要先认证之后,在做进项税转出吗?
王益轩妈妈
于2018-11-08 22:39 发布 1085次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-11-08 22:40
你好,可以认证再转出,也可以不用认证,全额扣减税额的
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你好,可以认证再转出,也可以不用认证,全额扣减税额的
2018-11-08 22:40:24

您好,是外贸公司还是国内销售的贸易公司
2019-11-05 19:21:29

这个是普通发票不用认证,就是全额抵扣的发票
2018-06-07 12:09:32

借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
一、一般纳税人
填报涉及表格:
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-06-10 13:04:11

您好,需要的。
2017-04-07 17:56:19
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