老师您好，我们公司买了一批产品，由于质量出了一问题，供应商同意我们少付一点货款，这个该怎么做账呀

老师您好，我们公司买了一批产品，由于质量出了一问题，供应商同意我们少付一点货款，这个该怎么做账呀

答： 这个是要供应商开具红字发票给您公司的，作为销售折让处理。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，进口一批材料由于质量问题，需要退货，但是进口的货物的款我们已经付完，材料不需要我们给供应商退回，我们给供应商开具形式发票，供应商把款给我们，那么我要怎么做账呢

答： 你好 不好意思 我接手错了 进出口业务没有处理过 ，你可以重新提问