送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-01 18:41

公司的固定资产和所有者权益都有没有期初数据的。

郭老师 解答

2018-11-01 18:41

你好,期初不平你下面做账平了,会影响你的期末,你可以盘点做期初

久鑫 追问

2018-11-01 18:41

我也不知道怎么处理

久鑫 追问

2018-11-01 18:43

怎么盘点

郭老师 解答

2018-11-01 18:43

你好,实地盘点作为期初

久鑫 追问

2018-11-01 18:43

固定资产和所有者权益都没有数据

郭老师 解答

2018-11-01 18:44

你好,损益没有期初的,没有固定资产可以没有期初

久鑫 追问

2018-11-01 18:45

固定资产和所有者权益怎么盘点

郭老师 解答

2018-11-01 18:47

盘点固定资产原值,折旧额,
所有者权益看实收资本,利润分配倒挤出来

久鑫 追问

2018-11-01 18:47

有固定资产的,但是我不知道数据

郭老师 解答

2018-11-01 18:50

你好,内帐可以问你领导多少钱买的,那年买的

久鑫 追问

2018-11-01 18:59

那所有者权益呢

久鑫 追问

2018-11-01 18:59

实收资本那些都没有

久鑫 追问

2018-11-01 19:00

一个公司分好几个部门,每个部门都是单独核算的

郭老师 解答

2018-11-01 19:00

你好,所有的权益包含常用的实收资本和利润分配,所有者权益看实收资本,利润分配倒挤出来

久鑫 追问

2018-11-01 19:03

都不知道数据,怎么倒挤?

郭老师 解答

2018-11-01 19:27

你好,你把你资产负债表上的期初盘点出来,资产负债表两边需要平,不平的差额放利润分配,这就是到挤出来

久鑫 追问

2018-11-01 20:50

那确定不了实收资本的金额,借贷不平的差额就放利润分配,这样可以的不?

久鑫 追问

2018-11-01 20:52

就是我们部门确定不了实收资本的金额,资产负债表两边又需要平,那不写实收资本,不平的差额都放利润分配可以吗

郭老师 解答

2018-11-01 21:14

你好,你怎么能确定不了实收资本,看你外账,或者问你股东都能知道。
剩下的放利润分配,你要想着做的准确就得把期初做准确了,以后开始做账了期初不能动

久鑫 追问

2018-11-01 21:16

一个公司有4个部门的,都是分别核算的,公司注册资本是500万,但是不知道我们部门算多少

久鑫 追问

2018-11-01 21:17

外账都是给财务公司做的

郭老师 解答

2018-11-01 21:23

你好,内帐按你单位要求做吧,你单位没要求的做账人看着做

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公司的固定资产和所有者权益都有没有期初数据的。
2018-11-01 18:41:41
你好,需要按月结转的
2017-06-13 21:51:19
调到未分配利润中去吧
2019-03-08 11:06:42
同学您好,您是意思实际是采购付款了,就是没有发票开进来是吧
2022-04-04 06:54:35
这个直接看你们的资产负债表,资产负债表的数据就是初始化的数据。看这些科目的明细账进行账务初始化。 不存在说调不平。 因为管理费用结转至本年利润,当时没有结平,是无法结账的。
2020-06-17 17:07:37
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