送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-13 21:51

你好,需要按月结转的

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要按月结转的
2017-06-13 21:51:19
你好,具体是什么的不结转? 
2022-03-24 19:20:45
你好,发科目余额表过来看一下,再就是资产负债表
2022-01-18 21:08:44
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额。
2022-01-13 21:48:14
差额是 -3,736 元,本质是期初余额或本年损益结转不平导致的。 快速排查步骤 核对期初数:对比 2024 年末资产负债表与 2025 年期初余额,重点查未分配利润、以前年度损益调整科目。 检查损益结转:确认 2025 年 1 月所有损益类科目都结转到本年利润,无遗漏或金额错误。 定位差额科目:在科目余额表中筛选金额为 3,736 元的凭证,找到漏记 / 错记的分录并调整。
2026-03-16 16:22:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...