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您好，老师，我接一家公司 10几年没做内帐，但一直有外帐，我现在负责内帐，期初数据准备好后，贷方比借方多3000万左右，该怎样调合适？他的营业执照上的注册资金是5016万，如果实收资本不按注册资金写，把不平的数挂在实收资本里行吧。还有期初的未分配里热闹为0行吧
青峰
于2019-06-14 10:23 发布 879次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-06-14 10:26
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麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好，我给你解答 答
老师，取得甲和乙供应商开出的专票，2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好，发工资时预扣了个税，发完员工发现扣个税了，又 问
同学您好，您看我的理解对不对，您在发工资的时候，在工资表上先把这100元个税，在实发工资中扣除了，之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样，您在发工资的时候 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 贷：应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借：应交税费-个税 100 贷：其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借：其他应付款-员工100 贷：银行存款100 答
你好老师，小规模纳税人，2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答
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