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公司单位缴社保时（公司➕个人部分），借管理费用社保，贷银行～员工自己承担的部分，在发工资时做账在应付其他款（社保）～～1-10月，应付其他款一直在贷方越累越多。。。现在怎么冲销呢，是冲费用吗
行动上的chen chen 虫❀
于2018-10-30 15:17 发布 1080次浏览
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庄老师
职称： 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-10-30 15:19
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公司单位缴社保时（公司➕个人部分），借管理费用社保，贷银行～员工自己承担的部分，在发工资时做账在应付其他款（社保）～～1-10月，应付其他款一直在贷方越累越多。。。现在怎么冲销呢，是冲费用吗
答： 你好，计提工资，社保费，生产成本，制造费用，借管理费用一工资，社保费(公司负担)，贷应付职工薪酬一工资，社保费(公司负担)
老师我计提缴纳6月份社保公司承担部分，写借：管理费用-社保20394.9，借：销售费用-社保4166.7，贷：应付职工薪酬-社保24561.6，然后借：应付职工薪酬24561.6，借：其他应收款-个人承担社保部分11760，贷：银行存款36321.6，那其他应收款是在借方，发工资的时候在贷方，分录应该怎么写
答： 其他应收款在借方，这个是交社保的分录。就是属于个人承担社保部分 对于发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：其他应收款——个人承担社保部分 11760 贷：银行存款（或库存现金） 在发放工资时扣回个人社保，这样在贷方平账。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
工资和社保分录，计提时，借管理费用－工资（工资+个人承担社保部分），借管理费用－社保（公司部分），贷应付职工薪酬－工资（工资+个人），贷应付职工－社保（公司部分）支付社保时，借应付职工薪酬－公司部分其他应收款－社保个人部分贷银行支付工资时，借应付职工薪酬－工资（工资+个人部分）贷银行贷其他应收款－社保个人部分
答： 是的。是这样账务处理的
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