老师,早上好!给销售人员购买的手机是借:销售费用-- 问
借:销售费用--办公费,贷:银行存款 可以的 答
老师,2024.6月美金账户没有余额,但是产生了结息0.0 问
可直接确认为25年损益 答
24.12.07预付A公司800元,25.02.15A公司开票5000元 问
若原账务处理正确(业务真实、金额无误),无需调整,预付账款已冲平为 0。 若需调整(如记账错误或重分类): 记账错误:红字冲销错误分录,按实际重新入账。 预付贷方余额(重分类): 借:预付账款 贷:应付账款 答
老师 我们小规模 开票给对方公司 开1% 还是3% 问
我们小规模 开票给对方公司 开1%即可 答
老师,我们公司是旅游公司,采取差额征收,入账成本和 问
借银行存款 贷、主营业务收入、 应交水费简易计税, 借主营业务成本 应交税费简易计税 贷、应付账款或者银行存款等科目 答

工资表与社保代垫个人部份有差额怎么办?
答: 你好,如果员工下月还有工资的,应发归应发做,欠款挂欠款里,下月收回,如果没有工资了,少的这一部分可以做营业外支出,不能税前列支的
老师,现在交社保的话交的是9月的,咱们工资表里扣的是8月的对吧,这样的话,哪公司相当于替员工代垫了9月是吧?
答: 是的,公司先垫付9月个人承担的社保
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师企业帮员工代垫个人部分社保,例如2月发1月工资,公司2月份交社保时,要扣回2月份员工个人部分社保,我是在2月发1月工资时扣回2月个人部分社保,还是等到3月发2月工资时才扣2月帮员工代垫社保,还是以上二种情况都可以呢
答: 同学,你好,这个都可以,员工离职时你记得扣当月的就可以

