送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2018-10-22 17:05

你好!
分开做
比如5月社保对应5月工资
6月社保对应6月工资

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1)计提养老、医疗、失业、生育、工伤保险(单位承担部分) 借:管理费用   销售费用   研发支出   制造费用   生产成本   贷:应付职工薪酬——养老保险   应付职工薪酬——医疗保险   应付职工薪酬——失业保险   应付职工薪酬——生育保险   应付职工薪酬——工伤保险   (2)计住房公积金(单位承担部分)   借:管理费用   销售费用   研发支出   制造费用   生产成本   贷:应付职工薪酬——住房公积金   (3)计提工资(应发工资总额)   借:成本费用   贷:应付职工薪酬——工资    (4)发工资  借:应付职工薪酬——工资   贷:其他应付款——社会保险费(养老、医疗、失业保险)-个人部分 其他应付款——住房公积金-个人部分 应交税费——应交个人所得税    银行存款(实发工资部分)   (5)缴纳社保   借:应付职工薪酬——养老保险    应付职工薪酬——医疗保险    应付职工薪酬——失业保险    应付职工薪酬——生育保险    应付职工薪酬——工伤保险    其他应付款——社会保险费(养老、医疗、失业保险)-个人部分 贷:银行存款   (6)住房公积金缴费    借:应付职工薪酬——住房公积金    其他应付款——住房公积金-个人部分    贷:银行存款   (7)缴纳个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款。
2018-05-31 11:20:04
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-07-02 16:52:42
借:管理费用/主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2021-07-09 21:35:59
你好,这个一般是计算好的,都是一致的,你得会算社保才行
2019-12-06 09:30:01
你好 计提工资 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保(公司) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人) 贷:银行存款 缴纳社保 借:应付职工 薪酬——社保(公司) 借:其他应付款——社保(个人) 贷:银行存款
2020-03-19 18:59:23
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