请问税务局代开发票，当月报增值税是不是不需要交增值税费用？

Amy 追问

2018-10-22 15:13

专

maize老师 解答

2018-10-22 15:14

代开专票是当场扣税，这个不减免。

Amy 追问

2018-10-22 15:16

我知道不减免，但是报增值税的时候不是要交应交税费，那已经交了，还需要交吗？

maize老师 解答

2018-10-22 15:18

不用会在你预缴税额栏次会显示，你申报的时候。

Amy 追问

2018-10-22 15:18

报增值税报表的时候，不是要填税务代开金额吗？然后填以后就会出现本期应缴纳税额，这个代开的时候不是已经缴纳了，，现在我们在缴纳不是重复了吗？

Amy 追问

2018-10-22 15:19

对，会出现预交那行

maize老师 解答

2018-10-22 15:20

你申报表截图过来上传， 你之前交的会显示在这个栏次本期预缴税额。

Amy 追问

2018-10-22 15:20

我知道这是预交，但是我们可以不用预缴可以吗？

maize老师 解答

2018-10-22 15:21

你去代开回来申报就会这样啊，你不要显示预缴那你想重复交税？？

Amy 追问

2018-10-22 15:22

我拍给你看吧

Amy 追问

2018-10-22 15:23

Amy 追问

2018-10-22 15:25

Amy 追问

2018-10-22 15:26

老师你帮我看一下

maize老师 解答

2018-10-22 15:35

你申报表显示没问题，咋了？？

Amy 追问

2018-10-22 15:36

应征增值税不含税销售额还是填税务局代开的金额吗？

Amy 追问

2018-10-22 15:37

我们没有业务发生

maize老师 解答

2018-10-22 15:37

你要是只有代开就是那么填写第1行=2行+3行。

Amy 追问

2018-10-22 15:39

那填以后本期就要缴纳税费了，这个税费去找税务局代开的时候税务局已经收取了呀？

Amy 追问

2018-10-22 15:40

那不是等于我们多缴纳了？

maize老师 解答

2018-10-22 15:41

不是，这个是你之前预缴的，你申报表最后一栏还是0撒，这样就不用交税。

Amy 追问

2018-10-22 15:43

你是不是看错了，我最后一行是5886.99元，是有金额的

Amy 追问

2018-10-22 15:43

所以我才奇怪

Amy 追问

2018-10-22 15:44

Amy 追问

2018-10-22 15:44

maize老师 解答

2018-10-22 16:15

预缴数字你可以输入吗，你第一张截图给我那个最后一栏是0.