1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2016-12-31 17:05

您的意思是季度9万不含代开的，只要有代开不管季度是多少都要当时缴纳代开的增值税

王雁鸣老师 解答

2016-12-31 16:58

您好，小规模纳税人税务局代开增值税专用发票，当时就需要缴纳增值税，如果发票时，已经代收了附加税，当月就要计提附加税的。小规模季度收入不足9万，是免交增值税的，但是您代开的增值税专用发票，是让对方单位抵扣了税额的，如果不当时收您的增值税，相当于国家减少了税收，国家是不会同意的，所以小规模纳税人代开增值税专用发票，是要当时就交增值税的。

王雁鸣老师 解答

2016-12-31 17:06

您好，季度9万含代开的，只要有代开不管季度是多少，都要当时缴纳代开的增值税。

上传图片  
相关问题讨论
税局可以代开的，按税局要求提交资料就可以了
2015-11-10 12:49:14
不免需要交增值税这个
2020-07-14 18:19:32
你好，不可以的
2016-06-29 15:37:06
你好，如果是与一般纳税人发生交易，可以去税局申请代开专用发票的
2019-02-16 15:04:55
可以的
2016-04-19 10:02:28
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 ICP证 粤B2-20160240 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...