老师，就是一家公司8月30号晚上给我们公司打了一笔款，然后9月份我没给他开发票，10月份要预缴上季度的企业所得税，他那边的会计说，让我把发票开出来，然后他那边做预估库存，再冲掉，就可以不用交企业所得税了，可以这样操作吗

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-11 09:04

您给对方开票了，对方就有成本票了，就可以少交所得税了。

青春侠追问

2018-10-11 09:13

现在是做9月份的账，10月份开的发票能冲9月份的预估库存吗

张艳老师解答

2018-10-11 09:16

这样的话，对方可能就是要发票，本身在季度所得税预缴时，暂估成本是可以扣除的。

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