销售冻品给客户，客户未要求我方开发票，但公户已收到货款，怎么做账？到时也要缴增值税吗？

轻剪一地繁华 追问

2018-10-11 08:56

会的，目前我们公司属于迁移注销当中，还未迁入，所以发票目前开不了，只能等迁入好之后才能开。但是客户是以个人名义转款到我公司的公户，而不是以他的商店名转款，咋整？

邹老师 解答

2018-10-11 09:14

你好，应当以对方商店名称转账，然后给对方商店开具发票，申报收入才是的

轻剪一地繁华 追问

2018-10-11 09:28

问题是对方已以个人的名称转款到我公司的账户了，怎么办

邹老师 解答

2018-10-11 09:33

你好，需要把款项退回，然后让对方以商店账户付款

轻剪一地繁华 追问

2018-10-11 10:20

退款时，做其他应收款？

邹老师 解答

2018-10-11 10:28

你好，退款做你之前收款相反分录就是了

轻剪一地繁华 追问

2018-10-11 10:53

那如，现在是以个人名义转款，我这个月原路退回，然后再让对方以公户转款过来，那现在是做九月份的账，那这个季度就无需缴纳这边款的增值税吧？等到下个月在缴纳税额吧？

邹老师 解答

2018-10-11 13:06

你好，是的
等到实际开具发票次月申报缴纳税款