公司从1月份到现在一直没有业务，每个月只报了一个人的个人所得税3000元。前面的季报没有填写任何数据，10月份的季报我该如何填写报表？

江老师 解答

2018-10-09 14:21

没有收入就是收入一直零申报处理。申报一个人的个税处理。

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-09 14:26

个人所得税每个月都有报，季报表的利润表和资产付债表怎么填写

江老师 解答

2018-10-09 14:27

资产负债表是2018年9月30日的数据，季报的利润表也是2018年9月的利润表，因为每个月需要报财务报表的

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-09 14:32

资产负债表里的流动资产下面的gtmagg货币资金，期末余数和年初余数怎么填写？

江老师 解答

2018-10-09 14:38

资产负债表左上部分属于流动资产，年初余额是年初数据，就是2018年1月1日的数据，期末余额就是现在的9月30日的余额

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-09 14:39

年初数据我可以随便写吗？

江老师 解答

2018-10-09 14:40

这个可不是随便写的。因此前期的税务申报报表，你可以查到数据的

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-09 14:41

比如年初数据我填4万，期末余额是不是就是1万三

江老师 解答

2018-10-09 14:42

这个看你们的科目余额表，进行填列处理。

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-09 14:45

我是从1月份开始申报的，每个月只有3000元的个税，科目余额表是什么意思？我们没有任何业务。

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-09 14:47

老师我是一个初学者，很多东西不d懂，你说简单明了一点。

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-09 14:47

我现在还没开始做账呢

江老师 解答

2018-10-09 14:50

科目余额表，就是科目的期初余额、本月借方发生额、本月贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期末余额，这一系列的数据组成科目余额表

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-09 14:57

老师，您说的这些我不太懂，比如比如老师您在填写这个月的季报，根据我们公司的情况，每个月就一个人的个税3000元。怎么填写吧！数据你自己乱写一个也行，反正我还没做账，到时候我按照你填的数据做账可以吗？

江老师 解答

2018-10-09 14:59

肯定是尽量做一下账务处理，再出财务报表，再进行税务申报处理

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-10 15:37

老师，我在做账软件上做账了，一下补做了9个月的，现在资产负债表上货币资金的期末余额是－27000，没有年初余额？

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-10 15:38

新公司不用设年初余额吧？

江老师 解答

2018-10-10 16:03

这个肯定多数据上看，肯定存在账外资金，因为这个负的金额也太大了

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-10 16:53

那我该怎么办呢？每个月都是零shen报。

江老师 解答

2018-10-10 20:26

这个看你们的资产负债表，资产负债表中肯定现金不是负数

???? 卢丽雅13141519 追问

2018-10-11 10:17

我把资产负债表截图你看一下吧！

江老师 解答

2018-10-11 12:07

可以将资产负债表截图看一下，因为不可能是填写负数的