老师我们单位之前的银行回单没有做到账里，导致现在银行与企业对账不一致，我现在可以把这些回单补上，怎么做会计分录啊？

?兰博基尼 追问

2018-09-30 11:52

这些票子是跨年的，还有一六年的呢。

邹老师 解答

2018-09-30 15:18

你好，如果涉及损益，通过以前年度损益调整科目核算
如果不涉及，该用什么科目就是什么科目的
比如收款 借；银行存款 贷；应收账款
付款 借；应付账款 贷；银行存款
扣缴税款 借；应交税费 贷；银行存款