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舟舟老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2018-08-27 20:02

计税基础=（1000-250*5/12）*1.5
账面=1000-250*5/12

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相关问题讨论
计税基础=（1000-250*5/12）*1.5 账面=1000-250*5/12
2018-08-27 20:02:35
您好，就是以后开票的时候把金额调整过来是吗
2019-12-08 19:11:07
同学你好！这样处理   可以的哦      不存在差异问题哦
2021-04-01 08:41:00
你好。资产的账面价值小于计税基础的部分就是可抵扣暂时性差异 账面价值=320-96，计税基础是320
2022-01-04 19:20:53
你好，可抵扣暂时性差异是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时，将导致产生可抵扣金额的暂时性差异。在可抵扣暂时性差异产生当期，符合确认条件时，应当确认相关的递延所得税资产。
2021-04-08 19:18:18
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