凡尘
于2018-08-21 14:26 发布 2938次浏览
QQ老师
职称： 中级会计师
2018-08-21 14:28
同学，你好 个税按照1万申报 答
您好，是怕系统监控到，税务局查账 答
您好，可以不做，直接0申报 答
您好，转管理方面的会好些，你现在这个就蛮好的哦 答
你好好你说的这个情况是一致的！发放了次月就 答
公司收到一笔研发费用800万元，对方公司要发票，如果给开发票怎么开，开什么发票，开了发票算企业收入吗？会涉及到增值税和企业所得税吗?
答： 你好，开票就开研发服务费，开增值税票，这个是收入，会涉及到增值税，所得税要根据你的利润来。
老师，我想问一下我们公司1月支付委托境外研发费用568万，已经代扣代缴增值税了，那企业所得税需要缴纳嘛？
答： 然后，如果这个是境外所得的话，不需要代扣代缴所得税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师好，我们是自行研发软件ERP的企业，企业日常归集了研发费用，关于研发费用的申报：企业季度申报企业所得税的时候，企业研发费用的金额是填写7.1JJKC015企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（按100%加计扣除）这一列吗？ 填写的金额是本季金额还是本年累计金额？
答： 研发费用加计扣除填写位置 对于自行研发软件 ERP 的企业，研发费用加计扣除应填写在《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）》的 A201010 表中 “免税、减计收入、加计扣除优惠明细表” 的 “企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（按 100% 加计扣除）” 这一列。 填写金额 填写的金额是本年累计金额。即从年初到本季度末累计发生的符合加计扣除条件的研发费用金额。 例如，第一季度申报时，填写的是 1 - 3 月的研发费用累计金额；第二季度申报时，填写的是 1 - 6 月的研发费用累计金额，以此类推。
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