老师您好，公司账面工资表与个税申报是用实际发放工资申报可以吗？例如4月总工资4万，只发放了1万，做申报的时候用1万申报，还是用4万做申报？

月霖 追问

2026-05-11 10:02

4月计提了4万工资，5月没有发放工资的情况下呢？如何做申报？0申报吗？

月霖 追问

2026-05-11 10:04

目前公司每月不准时发放工资，没有发的月份怎么申报？

小菲老师 解答

2026-05-11 10:07

同学，你好 
没有发，0申报的

月霖 追问

2026-05-11 10:07

好的，知道了老师

小菲老师 解答

2026-05-11 10:09

不客气，祝工作顺利

月霖 追问

2026-05-11 10:16

老师，做公示需要财报，是不是下电子税务局可以下载，期间时间选择25.11.1-26.1.31，因为原代账没有配合给我25年12月的财务报表

小菲老师 解答

2026-05-11 10:16

同学，你好 
公示是做25年全年的数据

月霖 追问

2026-05-11 10:17

还有是公司目前社保缴纳不及时，是不是也需要正常做申报

小菲老师 解答

2026-05-11 10:19

同学，你好 
嗯嗯，是的

月霖 追问

2026-05-11 10:19

我上司叫我准备25.12月的财报，是不是我理解错了，他意思是全年12月

月霖 追问

2026-05-11 10:22

申报这两项需要财报，电子税务局下载，期间时间选择25.11.1-26.1.3，是不是呢？？

小菲老师 解答

2026-05-11 10:25

同学，你好 
需要1-12月份的数据

月霖 追问

2026-05-11 10:27

申报企业所得税，年报，公示这些都是全年财报对吗

小菲老师 解答

2026-05-11 10:27

同学，你好 
嗯嗯，是的