实际发生的费用是6896.5，对方给我们开的增值税专用票6897，实际付款的金额是6896.5，实际付款金额和票面金额相差的0.5在做帐的时候怎么做？

实际发生的费用是6896.5，对方给我们开的增值税专用票6897，实际付款的金额是6896.5，实际付款金额和票面金额相差的0.5在做帐的时候怎么做？

答： 计入财务费用--现金折扣

老师我想问下就是我们给对方开了发票的金额和实际金额在对帐时有差异，对方就付实际金额，实际金额又比开票金额少，那我做帐时怎么做？那有差异的也收不回来我怎么做呢？

答： 按票做账，差异做到管理费，但年末清算是问下税局是否能做费用，

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

对方开具的发票金额为2076元（专票 ），我方实际支付款2070元，我方实际付款的时候怎么做账？

答： 您好，同学，应按照实际付款金额入账，多余的进项税额要做转出处理。