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实际发生的费用是6896.5，对方给我们开的增值税专用票6897，实际付款的金额是6896.5，实际付款金额和票面金额相差的0.5在做帐的时候怎么做？
QIび
于2018-08-09 16:13 发布 1013次浏览
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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-09 16:14
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精选问题
物业公司的临时工怎么定工资呢，平时就是修修补补， 问
您好，这个一般是按时的 答
用现金平了应收账款的账，会有税务上的风险吗？ 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
一般人需要变更法人，法人100%持股，账上有公司欠法 问
你好先转股再去变更法人的需要 答
老师好:我们单位2020年的时候预付的设备款 假 问
你好，也就是你们现在已经开始使用了。是的话，借固定资产，贷预付账款9万 我把之前的折旧补上，从你可以使用的次月开始。以前年度的 借利润分配，未分配利润 贷，累计折旧。 今年的借，制造费用、管理费用等。 贷，累计折旧 原值减残值）/12÷10 残值率0~5%，自己设置 不允许抵扣所得税 销售出去，借，银行存款5000， 贷，固定资产清理 应交税费，应交增值税销项， 借，固定资产清理 累计折旧， 贷，固定资产， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 答
老师，你好，我们公司营业执照增加了有形动产租赁的 问
是的，收入计入主营业务收入，折旧计入主营业务成本 答
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2018-08-09 16:17
袁老师 解答
2018-08-09 16:40