老师好: 我们单位2020年的时候预付的设备款 假设设备合同总金额10万 预付了90% 9万 然后安装后有点问题 老板不满意 压着对方尾款一直没付 对方也没给我们开发票 当时也没有转固 请问现在2026年了 我们应该怎么处理 假如我现在找了一个买家 5千块钱卖给对方 我应该怎么做账 可以详细的说下整个流程的凭证吗

招招 追问

2026-02-05 14:41

老师感谢您的耐心指导  讲的太好了 谢谢您   还有一点我不明白老师 就是  没有取得发票 也可以提折旧吗

郭老师 解答

2026-02-05 14:43

对的，是的，按照实际业务来，你即使没有发票，业务发生了也得做。只不过是他没有发票，不允许抵扣所得税而已

招招 追问

2026-02-05 14:44

也就是说 没有发票 也可以提折旧？ 这样汇算清缴的时候  税务局会让我们调出来吗

郭老师 解答

2026-02-05 14:46

对的，是的，税法上不认可，你自己就主动纳税调增

招招 追问

2026-02-05 15:00

好的 谢谢郭老师您的耐心指导 万分感谢

郭老师 解答

2026-02-05 15:06

不用客气，工作愉快