业务:上个月工资发放时,要冲平计提的,但是做反了,写借:管理费用-工资 4700,贷:应付工资 4700.正确的我应该是在前面加\"-\"这个符号,我这个发现错了,如何更正

糊涂 追问

2018-08-07 13:48

我这个月发现写错了,我是不是在前面摘要这样写:更正某年某月某日第几号凭证  借:管理费用-工资-4700,贷:应付工资-4700,对吗

袁老师 解答

2018-08-07 14:25

是的，你的理解是正确的了

糊涂 追问

2018-08-07 15:51

老师,您好.遇到这么一个问题，经我手的5/6/7这三个月外账的,公户银行流水进出都对得上，可是到最后公户和系统的公户余额对不上，我们系统多了3W多，怎么处理

袁老师 解答

2018-08-07 16:06

这个应该是期初余额对不上，借：未分配利润贷银行存款

糊涂 追问

2018-08-07 17:22

老师，应付账款这个往来账，借方余额0.18元，我该怎么冲平？分录怎么体现

糊涂 追问

2018-08-07 17:54

老师，在吗？这个应该是期初余额对不上，借：未分配利润贷银行存款

您刚分析是这个，摘要怎么写？是不是调整以前年度损益

袁老师 解答

2018-08-07 20:23

是的，写调整以前年度损益即可 的了