送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-07 13:44

借:管理费用--工资-9400贷:应付工资-9400

糊涂 追问

2018-08-07 13:48

我这个月发现写错了,我是不是在前面摘要这样写:更正某年某月某日第几号凭证  借:管理费用-工资-4700,贷:应付工资-4700,对吗

袁老师 解答

2018-08-07 14:25

是的,你的理解是正确的了

糊涂 追问

2018-08-07 15:51

老师,您好.遇到这么一个问题,经我手的5/6/7这三个月外账的,公户银行流水进出都对得上,可是到最后公户和系统的公户余额对不上,我们系统多了3W多,怎么处理

袁老师 解答

2018-08-07 16:06

这个应该是期初余额对不上,借:未分配利润贷银行存款

糊涂 追问

2018-08-07 17:22

老师,应付账款这个往来账,借方余额0.18元,我该怎么冲平?分录怎么体现

糊涂 追问

2018-08-07 17:54

老师,在吗?这个应该是期初余额对不上,借:未分配利润贷银行存款

您刚分析是这个,摘要怎么写?是不是调整以前年度损益

袁老师 解答

2018-08-07 20:23

是的,写调整以前年度损益即可 的了

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